尊敬的訪客，歡迎您訪問湘西州人民醫(yī)院網(wǎng)站,我們一直在關(guān)心您的健康！為您的健康服務(wù)！
黨建工作
地址：吉首市乾州世紀大道與建新路交匯處
郵編：416000
預(yù)約掛號：0743-8669668
2024年部門預(yù)算公開
作者:xck
時間:2024-02-20 16:07
來源:未知
點擊:
次
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況 （一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、湘西自治州人民醫(yī)院（吉首大學第一附屬醫(yī)院）是湘西自治州唯一集醫(yī)療、教學、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的國家三級甲等綜合性醫(yī)院。現(xiàn)為國家級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、國家級全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓基地等。
2、為本地區(qū)及周邊人民群眾提供醫(yī)療、護理、教學、科研、預(yù)防、康復(fù)等服務(wù)。具體業(yè)務(wù)服務(wù)項目以行政主管部門審批的營業(yè)范圍為準。
3、按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，為本地區(qū)及周邊提供優(yōu)質(zhì)的衛(wèi)生健康服務(wù)；落實雙向轉(zhuǎn)診要求，提高危急重癥和疑難病癥診療水平，確保“大病不出州”；發(fā)揮作為區(qū)域內(nèi)最大“三甲”綜合醫(yī)院的整體優(yōu)勢，深化業(yè)內(nèi)機構(gòu)間交流與寫作，促進區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生工作水平提升；承擔作為吉首大學第一附屬醫(yī)院的教學職能，帶動區(qū)域醫(yī)療教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；堅持和彰顯醫(yī)院公益屬性，積極完成黨委、政府交辦的各項任務(wù)，主動落實公共衛(wèi)生項目，有效服務(wù)本區(qū)域社會經(jīng)濟發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置
湘西州人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)108個包括：院辦公室、黨委辦公室、總務(wù)科、設(shè)備科、財務(wù)科等黨政管理科室23個，設(shè)有消化內(nèi)科、心血管內(nèi)科、普外科等臨床業(yè)務(wù)科室70個，磁共振室、消化內(nèi)鏡室等醫(yī)技科室15個。本部門共有編制人數(shù)1,920人，實有人數(shù)1,361人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湘西州人民醫(yī)院部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。湘西州人民醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算4,046.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4,046.69萬元。收入較去年增加523.42萬元，主要是2023年新增在職人員65人，同時基礎(chǔ)增量計入養(yǎng)老保險、公積金、工傷保險等的計提基數(shù)，故人員經(jīng)費撥款相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算4,046.69萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出620.16萬元，衛(wèi)生健康支出3,191.4萬元，住房保障支出235.13萬元。支出較去年增加523.42萬元，主要是2024年基本工資、津貼補貼、基本養(yǎng)老保險繳費支出等支出相應(yīng)增長。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,046.69萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出620.16萬元，占15.33%；衛(wèi)生健康支出3,191.4萬元，占78.86%；住房保障支出235.13萬元，占5.81%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)4,046.69萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年本部門無項目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為30萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費30萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費30萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。
（三）一般性支出情況
2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，未安排會議費預(yù)算；培訓費預(yù)算52.18萬元，擬開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、基層衛(wèi)生人才能力提升培訓，人數(shù)197人，培訓內(nèi)容為組織院內(nèi)外住培學員全年學習培訓及本院住培基地老師參加各項師資培訓、組織基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)人員來院學習培訓；擬舉辦512護士節(jié)、中國醫(yī)師節(jié)，預(yù)算45萬元，內(nèi)容為發(fā)放護士節(jié)先進、優(yōu)秀護士等各項獎勵；發(fā)放醫(yī)師節(jié)先進、優(yōu)秀醫(yī)師等各項獎勵。
（四）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車18輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車14輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備29臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備123臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為4,046.69萬元，其中，基本支出4,046.69萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
- 上一篇：2022年度部門決算
- 下一篇：沒有了