一、收入支出決算總體情況說明 
2022年度收、支總計189,702.28萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少2,304.99萬元，下降1.2%。主要原因是2021年收到財政撥付財政貼息資金196萬元，體外肺膜氧合設備購置經(jīng)費565萬元，層流負壓救護車購置經(jīng)費111萬元，而2022年無相關經(jīng)費撥款，因而2022年財政撥款收入較2021年同期下降20.65%，下降幅度較大；同時，2022年受外部疫情環(huán)境和經(jīng)營環(huán)境的影響，以及國家醫(yī)改、醫(yī)保等政策的考驗。在收入方面，醫(yī)院增收難度加大，收入增幅受限。 
二、收入決算情況說明 
2022年度收入合計183,667.67萬元，其中：財政撥款收入5,119.32萬元，占2.79%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入153,554.26萬元，占83.6%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入24,994.1萬元，占13.61%。 
三、支出決算情況說明 
2022年度支出合計187,711.69萬元，其中：基本支出184,776.88萬元，占98.44%；項目支出2,934.81萬元，占1.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 
2022年度財政撥款收、支總計7,341.52萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各減少1,509.55萬元，下降17.06%。主要原因是2021年收到財政撥付財政貼息資金196萬元，體外肺膜氧合設備購置經(jīng)費565萬元，層流負壓救護車購置經(jīng)費111萬元，為抗擊新冠肺炎疫情，財政加大投入，而2022年無相關經(jīng)費撥款，因而2022年財政撥款收、支較2021年同期下降較大。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 
（一）財政撥款支出決算總體情況 
2022年度財政撥款支出5,511.02萬元，占本年支出合計的2.94%。與上一年度相比，財政撥款支出減少235.67萬元，下降4.1%。主要是因為2021年發(fā)生層流負壓救護車購置111萬元，城市核酸基地建設資金814萬元，而2022年相關抗疫設備購置支出減少。 
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出5,511.02萬元，主要用于以下方面：科學技術支出35.62萬元，占0.65%；社會保障和就業(yè)支出601.45萬元，占10.91%；衛(wèi)生健康支出4,720.35萬元，占85.66%；住房保障支出128.57萬元，占2.33%；其他支出25.03萬元，占0.45%。 
（三）財政撥款支出決算具體情況 
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2,789.24萬元，支出決算數(shù)為5,511.02萬元，完成年初預算的197.58%，其中： 
1、科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項） 
年初預算為0萬元，支出決算為18.85萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：開展科研課題使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。 
2、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項） 
年初預算為0萬元，支出決算為16.78萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：開展科研課題使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。 
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項） 
年初預算為0萬元，支出決算為257.1萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：使用年度州財政追加撥付事業(yè)單位離退休人員2021年1月-2022年6月離退休補貼增加額。 
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 
年初預算為342.85萬元，支出決算為342.85萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。 
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項） 
年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：使用財政撥付離休人員李金梅護理費。 
6、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項） 
年初預算為2,292.47萬元，支出決算為3,071.34萬元，完成年初預算的133.98%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：使用本年度州財政追加事業(yè)單位人員年度獎勵增量、在職人員工資調(diào)資等。 
7、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項） 
年初預算為0萬元，支出決算為487.11萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：使用本年度上級追加撥付公立醫(yī)院綜合改革項目經(jīng)費。 
8、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項） 
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)重大疾病與健康危害因素監(jiān)測經(jīng)費。 
9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項） 
年初預算為0萬元，支出決算為605.11萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓項目經(jīng)費、重大傳染病防治項目經(jīng)費等。 
10、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項） 
年初預算為0萬元，支出決算為442.27萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)體外肺膜氧合設備購置經(jīng)費，本年度上級追加撥付核酸檢測經(jīng)費。 
11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項） 
年初預算為0萬元，支出決算為82.17萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：使用本年度上級追加撥付住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓和基層衛(wèi)生人才能力培養(yǎng)項目經(jīng)費等。 
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） 
年初預算為25.35萬元，支出決算為25.35萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。 
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項） 
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：使用本年度上級追加撥付困難職工張麗英醫(yī)療費補助。 
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 
年初預算為128.57萬元，支出決算為128.57萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。 
15、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項） 
年初預算為0萬元，支出決算為25.03萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)名醫(yī)工作室經(jīng)費。 
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
2022年度財政撥款基本支出3,537.59萬元，其中：人員經(jīng)費3,537.59萬元，占基本支出的100%，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費。公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0%。 
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明 
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中： 
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。 
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平。 
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車購置費及運行維護費支出未使用財政撥款經(jīng)費，由醫(yī)院自有資金支出，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中： 
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費支出。 
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2022年度無公務接待費支出。 
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2022年度無公務用車購置費及運行維護費支出。 
八、政府性基金預算收入支出決算情況 
2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余639.67萬元；支出639.67萬元，其中基本支出0萬元，項目支出639.67萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項） 
年初預算為0萬元，支出決算為550萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)兒科樓專項債券資金。
2、抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關支出（款）其他抗疫相關支出（項） 
年初預算為0萬元，支出決算為89.67萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)城市核酸基地建設資金。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明 
湘西州人民醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位，未納入機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關運行經(jīng)費。
十、一般性支出情況 
2022年本部門會議費支出0萬元，我單位2022年度無會議費支出；2022年本部門培訓費支出448.15萬元，用于開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、基層衛(wèi)生人才能力提升培訓，人數(shù)180人，培訓內(nèi)容為組織院內(nèi)外住培學員全年學習培訓及本院住培基地老師參加各項師資培訓、組織基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)人員來院學習培訓。舉辦512護士節(jié)、中國醫(yī)師節(jié)活動，開支56.66萬元，主要是發(fā)放護士節(jié)先進護士、醫(yī)師節(jié)先進醫(yī)師等各項獎勵及其他活動舉辦相關費用。 
十一、關于政府采購支出說明 
湘西州人民醫(yī)院2022年度政府采購支出總額448.94萬元，其中：政府采購貨物支出448.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額448.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額448.94萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明 
截至2022年12月31日，湘西州人民醫(yī)院共有車輛20輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車16輛、其他用車4輛，其他用車主要是主要院領導用車；單價100萬元（含）以上專用設備113臺（套）。 
十三、關于2022年度預算績效情況說明 
（一）部門整體支出績效情況 
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出5511.02 萬元，政府性基金預算支出639.67萬元。成立績效評價工作領導小組，下發(fā)績效評價相關通知，組成績效評價組對整體支出進行評價，從評價情況來看，整體支出績效評價中，包括基本支出184776.88萬元，項目支出2295.14萬元，政府性基金預算支出639.67萬元，單位整體支出績效自評綜合評分95.57，評價等次為優(yōu)。
    整體績效目標完成情況：一、診療實力穩(wěn)步增強。完成診療152.94萬人次，同比增長13.3%；出院9.53萬人次；開展新技術新業(yè)務100項。五大中心救治能力持續(xù)提升，收治卒中患者1768例，搶救成功率94.4%；收治急性胸痛患者2378人，搶救成功率99.1%。二、學科建設取得突破。胸痛中心通過國家標準版認證，升級為國家級胸痛中心；湘西首個國家標準化代謝性疾病管理中心分中心掛牌我院；新增15個省市州級臨床重點?？萍敖ㄔO項目。三、質(zhì)量效率持續(xù)提升。平均住院日9.07天，同比下降4.02%，藥占比25%，同比下降6.4個百分點。百元醫(yī)療收入耗占比27.11%，門診次均費用302.06元、住院次均費用11358.72元，分別同比下降4.44%、9.09%。四、內(nèi)部管理規(guī)范高效。在州內(nèi)帶頭啟動DIP支付改革，完成編碼貫標映射、清單上傳和系統(tǒng)接口改造。堅持“無預算不采購、不報銷”，啟動預算信息管理系統(tǒng)。五、勇挑重任彰顯擔當。2022年完成核酸檢測267.68萬人次，發(fā)熱門診、急診接診發(fā)熱病人51045人次，認真履行突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急救援職責，收治陽性患者5826人次，其中危重患者1583人次。鄉(xiāng)村振興工作落實有力，榮獲縣、鎮(zhèn)兩級駐村工作先進集體。六、黨的領導全面加強。深入貫徹執(zhí)行黨委領導下的院長負責制，嚴格執(zhí)行“三重一大”制度，召開黨委會37次，決策重大事項120余項。
（二）存在的問題及原因分析 
2022年，我單位預算整體支出基本保證了日常經(jīng)營運行和職能履行，但在工作中還存在一些問題：一、績效目標設置有待完善?？冃гu價指標精細化科學化不夠，評價的內(nèi)容、指標和標準設計等方面設定得不詳細。二、預算執(zhí)行和使用有待加強。年度資金全年執(zhí)行數(shù)超過全年預算數(shù)。部分臨時性項目因為資金到位晚或者手續(xù)不完善、項目實施時間晚，以致于支出結(jié)算時間滯后，預算執(zhí)行率有待提高。下一步改進措施：一是科學合理安排、使用財政資金，進一步加強預算支出的審核及預算執(zhí)行情況分析，做好項目支出績效評價，讓財政資金發(fā)揮最大的作用；二是各責任科室及時完成各項工作，加快資金的使用進度，提高項目預算執(zhí)行率
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。 
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。 
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。