目 錄 
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況 
（一）職能職責(zé) 
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 
三、部門收支總體情況 
四、一般公共預(yù)算撥款支出 
五、政府性基金預(yù)算支出 
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 
（三）一般性支出情況 
（四）政府采購情況 
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明 
七、名詞解釋 
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格 
1、部門預(yù)算收支總體情況表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、政府采購預(yù)算表 
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 
   
一、部門基本概況 
（一）職能職責(zé) 
1、湘西自治州人民醫(yī)院（吉首大學(xué)第一附屬醫(yī)院）是湘西自治州唯一集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的國家三級甲等綜合性醫(yī)院?，F(xiàn)為國家級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家級全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)基地等。 
2、為本地區(qū)及周邊人民群眾提供醫(yī)療、護(hù)理、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)等服務(wù)。具體業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目以行政主管部門審批的營業(yè)范圍為準(zhǔn)。 
3、按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，為本地區(qū)及周邊提供優(yōu)質(zhì)的衛(wèi)生健康服務(wù)；落實(shí)雙向轉(zhuǎn)診要求，提高危急重癥和疑難病癥診療水平，確保“大病不出州”；發(fā)揮作為區(qū)域內(nèi)最大“三甲”綜合醫(yī)院的整體優(yōu)勢，深化業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)間交流與寫作，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生工作水平提升；承擔(dān)作為吉首大學(xué)第一附屬醫(yī)院的教學(xué)職能，帶動區(qū)域醫(yī)療教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；堅(jiān)持和彰顯醫(yī)院公益屬性，積極完成黨委、政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)，主動落實(shí)公共衛(wèi)生項(xiàng)目，有效服務(wù)本區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 
湘西州人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)108個包括：院辦公室、黨委辦公室、總務(wù)科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科等黨政管理科室23個，設(shè)有消化內(nèi)科、心血管內(nèi)科、普外科等臨床業(yè)務(wù)科室70個，磁共振室、消化內(nèi)鏡室等醫(yī)技科室15個。本部門共有編制人數(shù)1,920人,實(shí)有人數(shù)1,259人。 
 
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 
湘西州人民醫(yī)院部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。湘西州人民醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位。 
三、部門收支總體情況 
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算3,523.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3,523.27萬元。收入較去年增加734.03萬元，主要是2023年在職人員經(jīng)費(fèi)新增年度獎勵增量，因而人員經(jīng)費(fèi)撥款相應(yīng)增加。 
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算3,523.27萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出423.72萬元，衛(wèi)生健康支出2,934.41萬元，住房保障支出165.13萬元。支出較去年增加734.03萬元，主要是主要是2023年基本工資、津貼補(bǔ)貼、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等支出相應(yīng)增長。 
四、一般公共預(yù)算撥款支出 
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,523.27萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出423.72萬元，占12.03%；衛(wèi)生健康支出2,934.41萬元，占83.29%；住房保障支出165.13萬元，占4.69%。具體安排情況如下： 
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3,523.27萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門無項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出 
2023年本部門無政府性基金安排的支出。 
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)20萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。
（三）一般性支出情況 
2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排會議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算34.67萬元，擬開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)，人數(shù)197人，培訓(xùn)內(nèi)容為組織院內(nèi)外住培學(xué)員全年學(xué)習(xí)培訓(xùn)及本院住培基地老師參加各項(xiàng)師資培訓(xùn)、組織基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員來院學(xué)習(xí)培訓(xùn)；擬舉辦512護(hù)士節(jié)、中國醫(yī)師節(jié)，預(yù)算45萬元，內(nèi)容為發(fā)放護(hù)士節(jié)先進(jìn)、優(yōu)秀護(hù)士等各項(xiàng)獎勵；發(fā)放醫(yī)師節(jié)先進(jìn)、優(yōu)秀醫(yī)師等各項(xiàng)獎勵。 
（四）政府采購情況 
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 
截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車20輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車16輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備28臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備112臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備15臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明 
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3,523.27萬元，其中，基本支出3,523.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋 
1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 
2、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。 
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

 附件

2023年湘西州人民醫(yī)院部門預(yù)算公開表

2023年湘西自治州人民醫(yī)院部門整體績效目標(biāo)表